El pressupost 2023 s’aprovà amb els 9 vots a favor de l’equip de govern (PSOE i El Pi), 5 abstencions de Més per Capdepera i Tomeu Moll, i 3 vots en contra del Partit Popular i Unidas-Podemos.
La liquiditat a desembre de 2022 és de 6.633.979,76 euros (ve a ser el que té l’Ajuntament al banc ), cosa que que suposa el triple de desembre de 2021. O sigui, que queda una doblerada perquè no es gastà tot el pressupostat. En la presentació es justificà amb el fet que la valoració dels ingressos es fa sempre a la baixa i es controla la despesa corrent.
El pressupost creix un 1,98%, per tant l’equip de govern el qualifica de continuista.
Pel que fa als ingressos prevists (estimats per intervenció) apugen als 22.254.000 euros, com hem dit abans, i es desglossen així:
Capítol 1. Imposts directes : 10.500.000 euros (+ 2,74)
Capítol 2. Impost indirectes: 700.000 euros (-30,07%)
Capítol 3. Taxes i altres ingressos: 6.203.200 euros (-1,68%)
Capítol 4. Transferències corrents: 3.411.000 euros ( +14,85%)
Capítol 5. Ingressos patrimonials; 1.439.800 euros (+ 8,99%)
Això pel que fa als ingressos corrents, als de capital són de zero euros, com l’any passat
Pel que fa a les despeses s’ajusten als ingressos. Les despeses corrents es desglossen per capítols així:
Capítol 1. Personal: 8.591.015 euros (+6,62 %)
Capítol 2: Compres de béns i serveis: 11.719.681 (-4,47%)
Capítol 3: Despeses financeres: 28.000 ( 1,4%)
Capítol 4: Transferències corrents: 361,501 (-49,66 %
Capítol 5 : Fons de contingència : 0 euros
Pel que fa a les despeses de capital es preveuen 1.553.802 euros, la qual cosa suposa un increment del 107,3 % respecte al pressupost d’enguany.
En el capítol de personal s’inclou la pujada del 2,5% del personal i la creació de tres places noves. També destacaren l’increment de la despesa d’inversions per a la compra de l’edifici de l’antic hotel Tucan, que es pagarà per parts.
Resum del pressupost 2023 (Clica per obrir-lo)
Quant a es despeses per cada àrea, les previsions per al 2023 són:
- Deute públic: 28.000 euros (-1%)
- Seguretat : 2.045.205 euros (13%)
- Protecció Civil: 40.501 (-2%)
- Urbanisme i arquitectura: 973.262,42 euros (-18%)
- Vies públiques: 160.001 euros (0%)
- Clavegueram: 132.001 euros (+31%)
- Recollida de residus: 2.257.191 euros (0%)
- Gestió RSU: 1.342.000 euros (-16%)
- Neteja viaria. 1.361.861 euros (+44%)
- Cementiri i serveis funeraris: 39.000 euros (0%)
- Enllumenat públic: 595.002 euros (-67 %)
- Adm. General Medi Ambient: 793.346 euros ( 0%)
- Parc i Jardins: 676.056 euros (+276%)
- Acció social primària: 1.485.345 euros (-10%)
- Hospital, serveis assistencials i centres salut : 3.501 euros (-91%)
- Funcionament centres docents: 646.911 euros (-18%)
- Serveis complementaris d’educació: 246.020 euros (-7%)
- Biblioteques públiques: 125.868 euros (-23%)
- Arxius: 154.575 euros (-11%)
- Equipaments culturals i museus: 11.500 euros (-44%)
- Foment de la cultura: 31.000 euros (0%)
- Protecció i gestió patrimoni històric i artístic: 11.500 euros (-84%)
- Festes populars : 405.000 euros (+ 8%)
- Administració general esports: 502.106 euros (+2%)
- Promoció i foment de l’esport: 61.000 euros (-6%)
- Instal·lacions esportives: 192.000 euros (+5%)
- Turisme: 801.855 euros ( +67%)
- Infraestructures : 666.592 euros (+4%)
- Carreteres, camins veïnals i vies púbiques urbanes: 50.001 euros (anterior 1 euro)
- Societat de la informació: 296.896 euros (+64 %)
- Òrgans de govern: 461.992 euros ( + 40%)
- Administració general: 3.097.265 euros (+15%)
- Administració financera : 1.115.318 euros (+25%)
Algunes diferències significatives que es van comentar durant el ple són el gran increment en parcs i jardins per mor del passeig marítim; en biblioteques baixa per amortització d’un plaça d’auxiliar; la baixada d’equipaments culturals per minva de la inversió i la gran baixada de conservació del patrimoni, perquè el Castell pot assumir part d’aquestes despeses; Urbanisme creix i minva urbanisme perquè hi ha projectes (CEBAL) que han passat a ser comptabilitzats d’una àrea a l’altra; conservació de camins passa d’un euro a 50.000 pel contracte de manteniment que entra en vigor; societat d’informació també augmenta per creació de la plaça de TIC i l'actualització de programes; els òrgans de govern es pressuposten amb un increment del 40% per a personal eventual, que poden ser assessors (curiosament la regidora d’Hisenda se referí a ells com a “chico o chica de confianza”), especificant que potser no seran coberts; i per acabar, tant l’administració general com la financera apugen un 15% (segon pagament de l’edifici Tucan) i un 25% respectivament.
Una anàlisi més exhaustiva i a nivell polític la farem més endavant, mentrestant aquí teniu la valoració general feta pel batle de Capdepera, Rafel Fernàndez.
